宿州市残疾人联合会2018年部门决算情况
宿州市残疾人联合会2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分宿州市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宿州市残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宿州市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市残疾人联合会2018年度部门决算情况
第一部分宿州市残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。
（六）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。
（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（八）负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。
（九）指导各县、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十一）负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、市残疾人康复和辅助器具中心。
（十二）承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市残疾人联合会2018年度部门决算包括：会本级决算和会属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市残疾人联合会本级 |
|
2 |
宿州市残疾人劳动就业管理办公室 |
|
3 |
宿州市残疾人康复和辅助器具中心 |
第二部分宿州市残疾人联合会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：宿州市残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
825.44 |
一、一般公共服务支出 |
3.37 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.06 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.05 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
732.67 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.70 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.87 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
5.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
825.54 |
本年支出合计 |
766.61 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
1,221.36 |
年末结转和结余 |
1,280.29 |
|
|
总计 |
2,046.90 |
总计 |
2,046.90 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：宿州市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
825.54 |
825.44 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
794.93 |
794.87 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
774.62 |
774.56 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
111.44 |
111.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
76.00 |
75.94 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
517.80 |
517.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：宿州市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
766.61 |
246.53 |
520.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
732.67 |
220.97 |
511.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
712.36 |
200.66 |
511.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2081101 |
行政运行 |
117.39 |
117.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
61.05 |
52.25 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
69.79 |
31.01 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
464.13 |
0.00 |
464.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：宿州市残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
820.44 |
一、一般公共服务支出 |
3.34 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
723.81 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.70 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.87 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
5.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
825.44 |
本年支出合计 |
757.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,021.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,089.33 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,021.61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
1,847.05 |
合计 |
1,847.05 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
部门：宿州市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,021.61 |
24.25 |
997.36 |
820.44 |
272.41 |
548.03 |
752.72 |
246.47 |
506.25 |
1,089.33 |
50.18 |
1,039.15 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.23 |
0.00 |
830.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
826.89 |
0.00 |
826.89 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
830.23 |
0.00 |
830.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
826.89 |
0.00 |
826.89 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
830.23 |
0.00 |
830.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
826.89 |
0.00 |
826.89 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.38 |
24.25 |
167.13 |
794.87 |
246.84 |
548.03 |
723.81 |
220.91 |
502.91 |
262.44 |
50.18 |
212.26 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
191.38 |
24.25 |
167.13 |
774.56 |
226.53 |
548.03 |
703.50 |
200.60 |
502.91 |
262.44 |
50.18 |
212.26 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
111.44 |
111.44 |
0.00 |
117.39 |
117.39 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
75.94 |
75.94 |
0.00 |
52.19 |
52.19 |
0.00 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
15.93 |
1.26 |
14.66 |
69.38 |
39.15 |
30.23 |
69.79 |
31.01 |
38.78 |
15.51 |
9.40 |
6.11 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
152.47 |
0.00 |
152.47 |
517.80 |
0.00 |
517.80 |
464.13 |
0.00 |
464.13 |
206.14 |
0.00 |
206.14 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：宿州市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.68 |
302 |
商品和服务支出 |
18.94 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72.14 |
30201 |
办公费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.58 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.15 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
25.62 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.68 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
30211 |
差旅费 |
1.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.34 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.86 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
7.81 |
30217 |
公务招待费 |
1.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.60 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
30239 |
其他交通费用 |
11.66 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
227.53 |
公用经费合计 |
18.94 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
部门：宿州市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||
第三部分宿州市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2046.90万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2046.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少14.62万元，下降0.71%，主要原因：2018年部分在职人员退休。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计825.54万元，其中：财政拨款收入825.44万元，占99.99%；事业收入0.06万元，占0.005%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.005%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计766.61万元，其中：基本支出246.53万元，占32.16%；项目支出520.07万元，占67.84%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1847.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1847.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少10.69万元，下降0.58%，主要原因：2018年部分在职人员退休。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入820.44万元，占本年收入的99.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加339.65万元，增长70.64%。主要原因是2017年较大程度上使用上年结转资金，一般公共预算财政拨款收入相对较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出752.72万元，占本年支出的98.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.34万元，下降8.55%。主要原因一是辅具采购项目较上年减少；二是部分在职人员退休。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出752.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.34万元，占0.44%;社会保障和就业（类）支出723.81万元，占96.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.7万元，占1.29%；住房保障（类）支出15.87万元，占2.11%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.58万元，支出决算为752.72万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因:是当年省级转移支付等预算追加。其中:基本支出246.47万元，占32.75%；项目支出506.25万元，占67.25%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是当年部分在职人员退休，缴费基数减小。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），年初预算为140.19万元，支出决算为117.39万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因是当年部分在职人员退休，发放工资数减少。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为215.42万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的24.23%，决算数小于预算数的主要原因是大部分残疾人康复项目资金通过社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）下达。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算为170.22万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫项目资金通过社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）下达。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），年初预算为142.4万元，支出决算为464.13万元，完成年初预算的325.93%，决算数大于预算数的主要原因一是残疾人康复、残疾人就业和扶贫部分项目资金通过社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）下达，二是追加省级转移支付辅具适配服务项目资金预算。
7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.48万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.53万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资预算追加。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.12万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的56.73%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.88万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的63.89%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.46万元，支出决算为12万元，完成年初预算的82.99%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为4.47万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的82.99%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出246.47万元，其中人员经费227.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费18.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付当年追加。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市残疾人联合会机关运行经费支出18.94万元，比2017年减少3.55万元，下降15.78%，主要原因是落实中央八项规定精神，压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市残疾人联合会政府采购支出总额127.99万元，其中：政府采购货物支出127.99万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
市残联部门2018年无批复绩效目标项目，未进行绩效目标设置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
6.66 |
2.99 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
3.16 |
1.44 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.5 |
1.55 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
3.5 |
1.55 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.66万元，支出决算为2.99万元，完成预算的44.89%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含会本级和会属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.44万元，占48.16%；公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，占51.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比上年增长0万元，增长率0%。2018年宿州市残疾人联合会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费年初预算为3.16万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的45.57%，比上年减少1.03万元，降低41.7%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。2018年宿州市残疾人联合会国内公务接待共29批次（其中外事接待0批次），245人次（其中外事接待0人次），主要是用于上级部门，兄弟地市来我市开展调研工作和招商引资接待。经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行[2015]4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的44.29%，比上年减少0.57万元，降低26.89%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于开展就业和残疾康复服务。2018年末，宿州市残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34130202000395号
