宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年单位预算

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年收支总表

7.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年收入总表

8.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年支出总表

9.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年政府采购支出表

10.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）协助制定全市残疾人辅助器具服务相关政策和规划。负责组织开展残疾人辅助信息服务、知识宣传普及、产品研发推广、质量监督等工作;

（二）规范和管理全市残疾人辅助器具定点机构，负责组织、实施、完成政府委托：残疾人辅助器具公益性服务项目;

（三）协调和指导全市残联系统开展各类残疾人辅助器具适配和供应服务，并组建工作体系；

（四）与国内外有关团体和个人合作开展残疾人辅助器具公益性服务项目，促进相关团体的交流与合作。

二、2021年度主要工作任务

（一）针对残疾人的辅助器具需求开展需求调查、评估适配、适应性训练、使用指导。形成按需服务的动态管理机制，在康复需求方面提高调查的准确性，在康复的形式、内容、质量上下功夫，体现个性化服务；开展针对性的康复服务、转介服务等，提高服务的专业性、技术性，以满足残疾人不断增长的康复需求。

（二）多层次、多渠道、多形式的开展辅助器具专业人员培养；继续紧抓辅助能力培训，积极推进基层专职委员培训工作。

 

第二部分 2021年单位预算表

   宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年收支总表

7.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年收入总表

8.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年支出总表

9.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年政府采购支出表

10.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年项目支出表

 2021年部门预算公开表-康复中心.xlsx

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年财政拨款收支预算91.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款91.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入91.93万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出84.15万元，占91.54%；卫生健康支出3万元，占3.26%；住房保障支出4.78万元，占5.2%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年一般公共预算拨款91.93万元，比2020年预算拨款增加6.97万元，增长8.20%，主要原因：安排康复中心大楼物业管理和维修维护等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出84.15万元，占91.54%；卫生健康支出3万元，占3.26%；住房保障支出4.78万元，占5.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算4.88万元，比2020年预算增加0.15万元，增长3.17%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算2.44万元，比2020年预算增加0.07万元，增长2.95%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算76.83万元，比2020年预算增加6.37万元，增长9.04%，增长主要原因：安排康复中心大楼物业管理和维修维护等支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算2.39万元，比2020年预算增加0.22万元，增长10.14%，增长原因主要是：事业单位人员缴费基数正常增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.61万元，比2020年预算增加0.02万元，增长3.39%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.66万元，比2020年预算增加0.11万元，增长3.10%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.12万元，比2020年预算增加0.03万元，增长2.75%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年一般公共预算基本支出89.93万元，其中：

工资福利支出47.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出42.10万元，主要包括：  办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市残疾人康复和辅助器具中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年收支总预算91.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年收入预算91.93万元，其中：一般公共预算拨款收入91.93万元，占100%，比2020年预算增加6.97万元，增长8.20%，主要原因：安排康复中心大楼物业管理和维修维护等支出增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年支出预算91.93万元，比2020年预算增加6.97万元，增长8.20%，主要原因：安排康复中心大楼物业管理和维修维护等支出增加。其中，基本支出89.93万元，占97.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2万元，占2.18%，主要用于残疾人康复服务支出。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年项目支出预算2万元，与2020年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排2万元（其中，一般公共预算拨款安排2万元）。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“业务费”项目。

（1）项目概述。保障市残疾人康复和辅助器具中心正常运转支出。

（2）立项依据。历年安排项目。

（3）起止时间。2021年-2023年

（4）项目内容。市残疾人康复和辅助器具中心正常办公差旅等支出

（5）年度预算安排。2021年度业务费支出预算安排2万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			业务费
实施单位			宿州市残疾人康复和辅助器具中心
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	6万元	年度资金总额：		2万元
			其中：财政拨款	6万元	其中：财政拨款		2万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：开展残疾人康复和辅助器具适配服务 。				目标1：开展残疾人康复和辅助器具适配服务 。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	保障残疾人康复和辅助器具运转的机构数	1	数量指标	保障残疾人康复和辅助器具运转的机构数	1
			康复和辅助器具适配年服务人次	≥50		康复和辅助器具适配年服务人次	≥50
		质量指标	康复和辅助器具适配服务有效率	≥90%	质量指标	康复和辅助器具适配服务有效率	≥90%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	康复和辅助器具适配服务完成时间	2021年12月底前	时效指标	康复和辅助器具适配服务完成时间	2021年12月底前
		成本指标	年业务费支出总额	2	成本指标	年业务费支出总额	2
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		经济效益 指标	无
		社会效益 指标	康复和辅助器具适配服务对残疾人生活和功能改善	明显	社会效益 指标	康复和辅助器具适配服务对残疾人生活和功能改善	明显
		生态效益 指标	无		生态效益 指标	无
		可持续影响 指标	康复和辅助器具适配服务对残疾人生活和功能改善影响	持续影响	可持续影响 指标	康复和辅助器具适配服务对残疾人生活和功能改善影响	持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	康复和辅助器具适配服务对象满意度	≥80%	服务对象 满意度指标	康复和辅助器具适配服务对象满意度	≥80%

 

（二）机关运行经费。

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算持平，主要原因是宿州市残疾人康复和辅助器具中心是二级事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市残疾人康复和辅助器具中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市残疾人康复和辅助器具中心2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，业务费项目1个，涉及一般公共预算财政拨款2万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。