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宿州市残疾人联合会2022年单位预算

发布日期:2022-02-18 16:12 来源: 宿州市残疾人联合会 编辑:办公室 阅读次数: 字号:

 

 

宿州市残疾人联合会2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20222


 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022单位预算表

1.宿州市残疾人联合会2022年收支预算总表

2.宿州市残疾人联合会2022年收入预算总表

3.宿州市残疾人联合会2022年支出预算总表

4.宿州市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市残疾人联合会2022年一般公共预算支出表

6.宿州市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市残疾人联合会2022年项目支出表

10.宿州市残疾人联合会2022年政府采购支出表

11.宿州市残疾人联合会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作,会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

(六)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用。

(七)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八)负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

(九)指导各县、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(十)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十一)负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、市残疾人康复和辅助器具中心。

(十二)承办市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

宿州市残疾人联合会2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一)多措并举,稳步提升残疾人造血功能

1.持续深化残疾人教育培训支持。持续开展扶残助学工作,鼓励残疾儿童随班就读,残疾程度较重不适合随班就读的提供特殊教育服务,对残疾程度严重无法入学的提供送教上门服务,继续落实好残疾学生和残疾人家庭子女助学工作,提高残疾学生入学率和受教育水平。加强残疾人职业技能提升,以需求为导向,依托各级各类平台开展残疾人职业技能培训,帮助残疾人提升就业创业能力,注重残疾人技能人才的选拔和培养。

2.加快促进残疾人就业服务转型。推动《宿州市扶持残疾人就业创业实施方案》政策落地落实。开展困难残疾人实用技术培训,加大残疾人实用技术培训力度,推行量体裁衣的订单式、菜单式培训模式。加大残疾人就业创业省补资金配套力度,促进残疾人实现稳定就业增收。

3.努力扩大残疾人社会保障覆盖。发挥残疾人救助、帮扶和保障政策作用,重点落实残疾人两项补贴政策,规范操作流程、加强动态管理、开展监督检查;规范残疾人机动轮椅车燃油补贴等政策,继续做好困难残疾人走访慰问工作,为残疾人送去党和政府的关怀。

(二)立足预防,着力强化残疾人康复服务能力

1.着力做好残疾预防工作。落实预防为主、预防与康复相结合的方针,进一步完善医疗卫生服务保障制度,使医疗卫生服务向居家康复残疾人延伸,让广大居家康复残疾人享受到医疗卫生服务。

2.着力提升康复服务质量。进一步探索儿童康复的长效机制,拓宽与上级康复机构合作平台,持续有效发展机构康复。进一步发展县、区康复服务,进一步做实家庭康复服务,解决康复最后一公里问题。

3.着力改进辅具服务水平。以质量调高、结构调优、服务调精为目标,出台《辅助器具补贴制度》,提升辅具适配的实用性、舒适性和有效性,切实满足残疾人辅具适配个性化需求。

(三)深化融合,努力营造残疾人美好生活环境

1.营造发展氛围。大力宣传党和政府扶残助残的方针政策,大力弘扬人道主义思想和残疾人平等、参与、共享的现代文明理念;围绕全国肢残人活动日、国际残疾人日开展系列宣传活动;加大残疾人自强模范、助残先进事迹宣传力度,进一步营造扶残助残浓厚氛围,倡导全社会关心残疾人的良好社会风尚。

2.丰富文化生活。广泛开展适合残疾人特点的群众性体育健身活动,加强残疾人体育人才队伍培养,抓好体育后备运动员选拔工作。持续开展残疾人文化进家庭“五个一”活动,充分展现残疾人自强不息、乐观自信的精神风貌。

3.维护合法权益。加强和规范无障碍建设工作。继续做好残疾人证办理、发放、管理工作,开展跨省通办及“下乡办证,服务上门”活动,切实解决重度残疾人的办证难题。认真做好残疾人来信来访接待工作,及时处理来信来访涉法涉诉事宜,依法维护残疾人合法权益。


第二部分 2022 年单位预算表

 

宿州市残疾人联合会2022年单位预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州市残疾人联合会2022年收支预算总表

2.宿州市残疾人联合会2022年收入预算总表

3.宿州市残疾人联合会2022年支出预算总表

4.宿州市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市残疾人联合会2022年一般公共预算支出表

6.宿州市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市残疾人联合会2022年项目支出表

10.宿州市残疾人联合会2022年政府采购支出表

11.宿州市残疾人联合会2022年政府购买服务支出表

  宿州市残疾人联合会2022年单位预算.xls

 

第三部分2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市残疾人联合会2022年收支总预算565万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市 残疾人联合会2022年收入预算565万元, 其中,本年收入565万元。

本年收入565万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比 2021年预算增加84.24万元,增长17.4%,增长原因主要是增加支持残疾人就业创业项目市本级配套。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市残疾人联合会2022年支出预算565万元,比 2021年预算增加24.24万元,增长4.5%,增长原因主要是增加支持残疾人就业创业项目市本级配套。其中,基本支出125万元,占22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出440万元,占78%,主要用于残疾人康复服务、扶持残疾人就业创业、其他残疾人事业发展等支出

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算565万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入支出按功能分类分为:社会保障和就业支出546.64万元,占96.8%卫生健康支出5.95万元,占1.0%住房保障支出12.4万元,占2.2%

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 ()一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市残疾人联合会2022年一般公共预算支出565万元,比2021年预算增加24.24万元,增长4.5%,增长原因主要是增加支持残疾人就业创业项目市本级配套

 ()一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出546.64万元,占96.8%卫生健康支出5.95万元,占1.0%住房保障支出12.4万元,占2.2%

()一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2022年预算11.34万元,比2021年预算增加1.29万元,增长12.8%,增长原因主要是残疾人联合会机关增加新招录公务员1

2.社会保障和就业支出()残疾人事业()行政运行()2022年预算163.3万元,比2021年预算减少11.9万元,下降6.8%下降原因主要是综合业务费项目支出压减

3.社会保障和就业支出()残疾人事业()残疾人康复()2022年预算153万元,2021年预算持平

4.社会保障和就业支出()残疾人事业()残疾人就业()2022年预算90万元,比2021年预算增加90万元,增长原因主要是本年新增支持残疾人就业创业项目市本级配套支出。

5.社会保障和就业支出()残疾人事业()其他残疾人事业支出()2022年预算129万元,比2021年预算减少57.78万元,下降30.9%下降原因主要是2021年安排参加省八届残疾人运动会一次性支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算4.54万元,比2021年预算增加0.72万元,增长18.8%增长原因主要是残疾人联合会机关增加新招录公务员1

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算1.42万元,比2021年预算减少0.83万元,下降36.9%,下降原因主要是2022年预算退休人员公务员医疗补助缴费支出由财政统一编制,不包括在内

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算8.51万元,比2021年预算增加1.35万元,增长18.8%,增长原因主要是残疾人联合会机关增加新招录公务员。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算3.9万元,比2021年预算增加0.34万元,增长9.5%,增长原因主要是残疾人联合会机关增加新招录公务员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市残疾人联合会2022 年一般公共预算基本支出125万元,其中,人员经费 102.31万元,公用经费 22.69万元。

()人员经费 102.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

()公用经费 22.69 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、会议费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市残疾人联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市残疾人联合会2022年预算共安排项目支出 440万元,比2021年预算增加9.12万元,增长2.1%,增长原因主要是新增扶持残疾人就业创业项目本级配套支出。主要包括:本年财政拨款安排 440万元(全部为一般公共预算拨款安排),财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0 万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市残疾人联合会2022 年预算安排政府采购支出4.09万元,比 2021年预算增加1.59万元,增长63.6%,增长原因主要是办公耗材等通过徽采平台采购,编入政府采购预算。其中,一般公共预算安排4.09万元,占100%

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市残疾人联合会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

()项目及绩效目标情况。

1.残疾人康复专项补贴项目。

1)项目概述。为我市残疾儿童提供康复治疗前筛查服务;为通过住院康复治疗,可以恢复就业能力的贫困残疾人, 提供康复住院治疗期间的补贴;为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。

2)立项依据。历年安排项目《关于实施贫困残疾儿童抢救性康复项目有关事项的意见》(皖残联办[201314号);市委办、政府办关于印发《宿州市促进残疾人家庭增收实施办法》的通知(宿办发〔201536号);《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔20157号);中国残联、国家卫生计生委、国务院扶贫办《残疾人精准康复服务行动实施方案》;宿州市人民政府办公室关于印发宿州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知(宿政办秘〔201776号)

3实施主体:宿州市残疾人联合会

4起止时间。2022-2024

5)项目内容。为我市残疾儿童费提供送筛服务;为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。

6)年度预算安排。总计:153万元,其中:民生工程配套残疾儿童康复筛查经费3万元;精准康复服务补贴项目经费150万元。

7)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

        2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

残疾人康复专项补贴 

主管部门

宿州市残疾人联合会

 

 

实施单位

宿州市残疾人联合会

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

459

 年度资金总额:

153

       其中:财政拨款

459

       其中:财政拨款

153

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2022年—2024年)

年度目标


 目标1:每年为0-14岁听力障碍儿童提供耳蜗术前筛查及助听器验配费用。
 目标2:为贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》 和《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》和(宿政办秘〔2017〕76号),加强残疾人康复工作,普遍满足残疾人基本康复服务需求,对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例分别达到80%以上。重度残疾人、精神残疾人、一户多残家庭的残疾人、建档立卡贫困家庭残疾人精准康复服务达到100%。


 目标1:为0-14岁听力障碍儿童提供耳蜗术前筛查及助听器验配费用。
 目标2:为贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》和(宿政办秘〔2017〕76号),加强残疾人康复工作,普遍满足残疾人基本康复服务需求,对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例分别达到80%以上。重度残疾人、精神残疾人、一户多残家庭的残疾人、建档立卡贫困家庭残疾人精准康复服务达到100%。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 耳蜗术前筛查人数

≥30

≥30

数量指标

 耳蜗术前筛查人数

≥10

≥10

精准康复服务补贴项目人数

≥57000

≥57000

精准康复服务补贴项目人数

≥19000

≥19000

质量指标

 耳蜗术前筛查

95

95

质量指标

 耳蜗术前筛查服务率

95

95

精准康复服务补贴项目基本康复服务率

≥80%

≥80%

精准康复服务补贴项目基本康复服务率

≥80%

≥80%

时效指标

耳蜗术前筛查完成时间

2024.12

2024.12

时效指标

耳蜗术前筛查完成时间

2022.12

2022.12

精准康复服务补贴项目服务完成时间

2024.12

2024.12

精准康复服务补贴项目服务完成时间

2022.12

2022.12

 

成本指标

 耳蜗术前筛查人均服务费(万元)

≤0.3

≤0.3

成本指标

  耳蜗术前筛查人均服务费(万元)

≤0.3

≤0.3

精准康复服务补贴项目人均服务成本(元)

78.95

78.95

 精准康复服务补贴项目人均服务成本(元)

78.95

78.95




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

社会效益
指标

 耳蜗术后生活状况

有所改善

有所改善

社会效益
指标

 耳蜗术后生活状况

有所改善

有所改善

精准康复服务补贴项目服务水平

有所
提高

有所
提高

精准康复服务补贴项目服务水平

有所
提高

有所
提高

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

可持续影响
指标

 耳蜗术后提高残疾人生活水平

中长期

中长期

可持续影响
指标

 耳蜗术后提高残疾人生活水平

中长期

中长期

精准康复服务补贴项目改善残疾人生活状况

中长期

中长期

精准康复服务补贴项目改善残疾人生活状况

中长期

中长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

耳蜗术前筛查残疾人康复服务的满意度

≥80%

≥80%

服务对象
满意度指标

耳蜗术前筛查残疾人康复服务的满意度

≥80%

≥80%

精准康复服务补贴项目残疾人得到康复服务的满意度

≥80%

≥80%

精准康复服务补贴项目残疾人得到康复服务的满意度

≥80%

≥80%

 

2.“残疾人就业创业补贴”项目。

1)项目概述。通过补贴残疾人个体创业就业“阳光大棚”等设施农业项目,促进残疾人家庭增收,加快推进残疾人小康进程。

2)立项依据。《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(皖残联〔20193号)、省残联《关于开展2020年度扶持残疾人创业就业经费项目绩效评价的通知》

3实施主体:宿州市残疾人联合会

4)起止时间。2022-2024

5)项目内容。通过补贴残疾人个体创业就业,促进残疾人家庭增收,加快推进残疾人小康进程,计划补贴150补贴标准每体创业项目3000;通过补贴“阳光大棚”等设施农业项目,促进残疾人家庭增收,加快推进残疾人小康进程,计划补贴“阳光大棚”等设施农业项目90补贴标准每个设施农业项目5000

6)年度预算安排。2022年度残疾人就业促进项目支出预算安排90万元。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

    2022年度)

项目名称

残疾人创业就业补贴

主管部门

宿州市残疾人联合会

实施单位

宿州市残疾人联合会

项目属性

新增项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

270

 年度资金总额:

90

       其中:财政拨款

270

       其中:财政拨款

90

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标

年度目标

1.通过补贴残疾人个体创业就业,促进残疾人家庭增收,加快推进残疾人小康进程,计划补贴450人;
2.通过补贴“阳光大棚”等设施农业项目,促进残疾人家庭增收,加快推进残疾人小康进程,计划补贴“阳光大棚”等设施农业项目270个。

1.通过补贴残疾人个体创业就业,促进残疾人家庭增收,加快推进残疾人小康进程,计划补贴150人;
2.通过补贴“阳光大棚”等设施农业项目,促进残疾人家庭增收,加快推进残疾人小康进程,计划补贴“阳光大棚”等设施农业项目90个。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

补贴县区残疾人个人创业就业

150

150

数量指标

补贴县区残疾人个人创业就业人数

150

150

补贴各县区“阳光大棚”等设施农业项目个数

270

270

补贴县区“阳光大棚”等设施农业项目个数

90

90

质量指标

补贴程序和档案规范

规范

规范

质量指标

补贴程序和档案规范

规范

规范

资金使用规范性

严格执行财经法规、制度

严格执行财经法规、制度

资金使用规范性

严格执行财经法规、制度

严格执行财经法规、制度

时效指标

及时拨付和使用专项资金

当年年底完成

当年年底完成

时效指标

及时拨付和使用专项资金

当年年底完成

当年年底完成

成本指标

补贴残疾人个人创业就业(元/人)

3000

3000

成本指标

补贴残疾人个人创业就业(元/人)

3000

3000

补贴“阳光大棚”等设施农业项目(元/个)

5000

5000

补贴“阳光大棚”等设施农业项目(元/个)

5000

5000




经济效益
指标

促进残疾人家庭增收,加快实现小康步伐

明显

明显

经济效益
指标

促进残疾人家庭增收,加快实现小康步伐

明显

明显

社会效益
指标

增强残疾人就业能力,带动残疾人家庭创业增收,促进稳定就业

明显

明显

社会效益
指标

增强残疾人就业能力,带动残疾人家庭创业增收,促进稳定就业

明显

明显

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

可持续影响指标

对残疾人就业技能提升,增强就业能力,促进稳定就业的影响

中长期

中长期

可持续影响
指标

对残疾人就业技能提升,增强就业能力,促进稳定就业的影响

中长期

中长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

补贴对象满意度

≥90%

≥90%

服务对象
满意度指标

补贴对象满意度

≥90%

≥90%

 

3.“其他残疾人事业专项”项目。

1)项目概述。完成年度中国残疾人等杂志征订工作,补贴残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行,开展助残日活动以及春节助残日等节日走访慰问活动,依托社会机构建设脊髓损伤者残疾人“希望之家”;支持残联包保村产业发展和文明建设;做好网络信息系统建设与运行维护;推进残疾人基层组织建设,补贴城区残疾人助理员及市属园区残疾人工作相关经费。

2)立项依据。历年安排项目皖残联〔201718号《安徽省残疾人宣传文化体育工作 “十三五”实施方案》;皖残联办〔201766号转发中国残联办公厅关于做好“十三五”期间特奥工作的通知;《安徽省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》宿政〔2016111号;《宿州市残疾人精准康复服务行动实施方案》宿政秘〔201776号;《宿州市促进残疾人家庭增收实施办法》(宿办发〔201536号)。

3实施主体:宿州市残疾人联合会

4)起止时间。2022-2024

5)项目内容。完成年度中国残疾人等杂志征订工作,其中征订分发《中国残疾人》100;补贴市级残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行经费;开展助残日活动以及春节助残日等节日走访慰问活动,慰问特教学校,残疾儿童康复训练等机构,慰问困难残疾人家庭;依托社会机构建设脊髓损伤者残疾人“希望之家”5个,补贴经费用于机构建设、开展康复服务、人员岗位补贴及继续教育培训等,带领脊髓损伤残疾人开展康复知识讲座及宣传文体等活动经费补贴;支持残联包保村产业发展和文明建设;做好包括残联系统视屏会议系统、电子政务外网接入、微博微信公众号、门户网站信息维护等网络信息系统建设与运行维护;推进残疾人基层组织建设,补贴城区残疾人助理员及市属园区残疾人工作相关经费。

6)年度预算安排。2022年度其他残疾人事业发展项目支出预算安排129万元。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

    2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

其他残疾人事业专项

主管部门

宿州市残疾人联合会

实施单位

宿州市残疾人联合会

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

387

 年度资金总额:

129

       其中:财政拨款

387

       其中:财政拨款

129

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2022年—2024年)

年度目标

 目标1:开展助残日活动;
 目标2:完成年度残疾人杂志征订;
 目标3:补贴残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行;
 目标4:补贴5家脊髓损伤者“希望之家”;
 目标5:支持乡村振兴项目;
 目标6:春节和助残日等节日慰问;
 目标7:保障本级网络信息建设与运行;
 目标8:补贴城区残疾人助理员及市属园区残疾人工作相关经费

 目标1:开展助残日活动;
 目标2:完成年度残疾人杂志征订;
 目标3:补贴残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行;
 目标4:补贴5家脊髓损伤者“希望之家”;
 目标5:支持乡村振兴项目;
 目标6:春节和助残日等节日慰问;
 目标7:保障本级网络信息建设与运行;
 目标8:补贴城区残疾人助理员及市属园区残疾人工作相关经费




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

数量指标

助残日惠残咨询每年服务人次

≥100

≥100

数量指标

助残日惠残咨询每年服务人次

≥100

≥100

《中国残疾人》每年征订数量

100

100

《中国残疾人》每年征订数量

100

100

在广播电视台开辟专栏期数

≥50

≥50

在广播电视台开辟专栏期数

≥50

≥50

补贴希望之家机构数量

5

5

补贴希望之家机构数量

5

5

支持乡村振兴包保村数量

2

2

支持乡村振兴包保村数量

1

1

慰问残疾人教育康复等机构数量次

60

60

全年慰问残疾人教育康复等机构数量次

20

20

慰问困难残疾人家庭数量

120

120

全年慰问困难残疾人家庭数量

40

40

日常维护信息系统数量

4

4

日常维护信息系统数量

4

4

补贴城区村级残疾人助理员数量

62

62

补贴城区村级残疾人助理员数量

62

62

质量指标

经费支出规范性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 经费支出规范性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

征订刊物分发到位率

≥95%

≥95%

征订刊物分发到位率

≥95%

≥95%

在广播电视台开辟专栏期数质量达标率

≥90%

≥90%

在广播电视台开辟专栏期数质量达标率

≥90%

≥90%

希望之家康复显效率

≥90%

≥90%

希望之家康复显效率

≥90%

≥90%

乡村振兴项目投入验收

合格

合格

乡村振兴项目投入验收

合格

合格

慰问对象审批程序规范

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

慰问对象审批程序规范

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

及时

及时

时效指标

经费支出时效性

及时

及时

助残日期间活动开展时间

及时

及时

助残日期间活动开展时间

及时

及时

残疾人杂志征订完成时间

及时

及时

残疾人杂志征订完成时间

及时

及时

《共享芬芳》专栏按期播出

每周

每周

《共享芬芳》专栏按期播出

每周

每周

乡村振兴投入项目实施完成时间

如期

如期

乡村振兴投入项目实施完成时间

如期

如期

慰问金审批支付及时性

及时

及时

慰问金审批支付及时性

及时

及时

信息系统日常维护

及时

及时

信息系统日常维护

及时

及时

城区残疾人助理员补贴资金拨付

及时

及时

城区残疾人助理员补贴资金拨付

及时

及时

成本指标

 补贴残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行费(万元/年)

5

5

成本指标

 补贴残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行费(万元/年)

5

5

补贴希望之家机构费用(万元/个/年)

5

5

补贴希望之家机构费用(万元/个/年)

5

5

补贴扶贫产业项目费用(万元/个/年)

≤20

≤20

补贴乡村振兴产业项目费用(万元/个/年)

≤20

≤20

贫困残疾人家庭慰问金标准(元/户)

500

500

贫困残疾人家庭慰问金标准(元/户)

500

500

互联网接入网络专线租用费用(万元)

≤3.5

≤3.5

互联网接入网络专线租用费用(万元)

≤3.5

≤3.5

计划维护微信公众号,门户网站,政务公开网成本

≤2

≤2

计划维护微信公众号,门户网站,政务公开网成本(万元)

≤2

≤2

网络安全运行维护服务费(万元)

≤5

≤5

网络安全运行维护服务费(万元)

≤5

≤5

视屏会议系统年使用费(万元)

8.4

8.4

视屏会议系统年使用费(万元)

8.4

8.4

城区残疾人助理员补贴标准(元/人/年)

3480

3480

城区残疾人助理员补贴标准(元/人/年)

3480

3480




经济效益
指标

产业扶贫对于促进贫困家庭增收

有所提高

有所提高

经济效益
指标

产业扶贫对于促进贫困家庭增收

有所提高

有所提高

社会效益指标

助残日活动提高全社会对残疾人的关爱程度

有所提高

有所提高

社会效益指标

助残日活动提高全社会对残疾人的关爱程度

有所提高

有所提高

共享芬芳栏目对弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度

明显

明显

共享芬芳栏目对弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度

明显

明显

希望之家项目对于脊髓伤者康复和重回社会信心的影响程度

明显

明显

希望之家项目对于脊髓伤者康复和重回社会信心的影响程度

明显

明显

乡村振兴投入对于产业扶持基础改善的影响程度

明显

明显

乡村振兴投入对于产业扶持基础改善的影响程度

明显

明显

慰问和临时救助对于贫困残疾人家庭解决当前困难的影响程度

明显

明显

慰问和临时救助对于贫困残疾人家庭解决当前困难的影响程度

明显

明显

对促进政务信息公开情况的影响程度

明显

明显

对促进政务信息公开情况的影响程度

明显

明显

对推动“互联网+”发展的影响程度

明显

明显

对推动“互联网+”发展的影响程度

明显

明显

对促进基层残疾人服务的影响程度

明显

明显

对促进基层残疾人服务的影响程度

明显

明显

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

可持续影响指标

新闻栏目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障

中长期

中长期

可持续影响指标

新闻栏目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障

中长期

中长期

助残日活动对倡导扶残助残良好风尚的影响

中长期

中长期

助残日活动对倡导扶残助残良好风尚的影响

中长期

中长期

希望之家项目对于脊髓伤者身体康复心理辅导的持续影响程度

中长期

中长期

希望之家项目对于脊髓伤者身体康复心理辅导的持续影响程度

中长期

中长期

对提高公共服务能力和效率的持续影响程度

中长期

中长期

对提高公共服务能力和效率的持续影响程度

中长期

中长期

对促进政务信息公开情况的持续影响程度

中长期

中长期

对促进政务信息公开情况的持续影响程度

中长期

中长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

接受康复治疗和指导服务的脊髓伤者家庭满意度

≥90%

≥90%

服务对象
满意度指标

接受康复治疗和指导服务的脊髓伤者家庭满意度

≥90%

≥90%

接受慰问困难残疾人家庭满意度

≥90%

≥90%

接受慰问困难残疾人家庭满意度

≥90%

≥90%

接受慰问残疾人教育康复机构满意度

≥90%

≥90%

接受慰问残疾人教育康复机构满意度

≥90%

≥90%

 

4.“综合业务”项目。

1)项目概述。保障和促进惠残民生工程工作开展;支持和保障残疾人康复、就业、体育、文化等工作开展;支持和保障残疾人专门协会开展工作和活动;在电视、杂志、报纸、市委市政府刊物、知名网站等媒体刊载优秀信息,推动宣传残疾人事业的新闻和信息工作;支持和保障驻村干部开展工作按规定做好生活补助和交通费发放;推进残联依法行政聘请专业法律顾问1;推进党组织标准化建设;推进文明城市建设和宣传工作政府购买服务人员3人支出

2)立项依据。历年安排项目。《宿州市残疾人事业“十三五”发展纲要》;宿政办秘〔201569号《关于印发宿州市政府系统法律顾问聘请和管理办法的通知》;省残联等12部门联合发文《关于转发全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》(皖残联【201641号);转发《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的通知》(组通字〔201550号),《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔201733号);市委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见-宿组字〔201727号);宿州市委《创建全国文明城市实施方案》。

3实施主体:宿州市残疾人联合会

4)起止时间。2022-2024

5)项目内容。保障和促进惠残民生工程工作开展支持和保障残疾人康复、就业、体育、文化等工作开展,用于督查检查租车费、差旅费和办公、邮电费培训费、印制宣传册费;支持和保障残疾人专门协会开展工作和活动用于专门协会办公、差旅和开展活动费用等;支持和保障驻村干部开展工作用于驻村干部生活补助和交通费补助;推进残联依法行政聘请专业法律顾问;推进党组织标准化建设,开展党员活动日活动,党员活动室建设,制作机关党建标识、廉政文化墙、制度、台账资料印制等;推进文明城市建设和宣传工作支持包保社区文明城市建设和宣传工作

6)年度预算安排。2022年度综合业务工作保障项目支出预算安排68万元。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

    2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

综合业务费

主管部门

宿州市残疾人联合会

 

 

实施单位

宿州市残疾人联合会

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

233.56

 年度资金总额:

68

       其中:财政拨款

233.56

       其中:财政拨款

68

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2022年—2024年)

年度目标


 目标1:保障和促进惠残民生工程工作开展;
 目标2:保障和促进残疾人康复工作;
 目标3:保障5个残疾人专门协会活动开展;
 目标4:推动宣传残疾人事业的新闻和信息工作;
 目标5:保障残联依法行政法律顾问工作的正常开展;
 目标6:保障和促进残疾人基本服务状况和需求动态更新;
 目标7:补贴挂职选派异地任职干部伙食和交通费1人;
 目标8:推进党组织标准化建设1个;
 目标9:推进文明城市创建宣传和办公环境改善;
 目标10:政府购买服务3人,促进残疾人事业工作开展。


 目标1:保障和促进惠残民生工程工作开展;
 目标2:保障和促进残疾人康复工作;
 目标3:保障5个残疾人专门协会活动开展;
 目标4:推动宣传残疾人事业的新闻和信息工作;
 目标5:保障残联依法行政法律顾问工作的正常开展;
 目标6:保障和促进残疾人基本服务状况和需求动态更新;
 目标7:补贴挂职选派异地任职干部伙食和交通费1人;
 目标8:推进党组织标准化建设1个;
 目标9:推进文明城市创建宣传和办公环境改善;
 目标10:政府购买服务3人,促进残疾人事业工作开展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

数量指标

支持残疾人专门协会数量

5

5

数量指标

支持残疾人专门协会数量

5

5

聘用法律顾问人数

1

1

聘用法律顾问人数

1

1

标准化建设党支部数量

1

1

标准化建设党支部数量

1

1

保障驻村干部人数

1

1

保障驻村干部人数

1

1

包保创建文明城市社区数量

1

1

包保创建文明城市社区数量

1

1

政府购买服务人员数量

3

3

政府购买服务人员数量

3

3

质量指标

经费支出规范性

严格执行财经法规、制度

严格执行财经法规、制度

质量指标

经费支出规范性

严格执行财经法规、制度

严格执行财经法规、制度

时效指标

完成时间

2024年12月前

2024年12月前

时效指标

完成时间

2022年12月前

2022年12月前

成本指标

补助残疾人专门协会活动经费每个每年(万元)

≤1

≤1

成本指标

补助残疾人专门协会活动经费每个每年(万元)

≤1

≤1

聘请法律顾问费用每人年(万元)

1

1

聘请法律顾问费用每人年(万元)

1

1

支持创建文明城市包保社区经费(万元)

5

5

支持创建文明城市包保社区经费(万元)

5

5




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

社会效益
指标

残疾人康复工作推进保障能力

有所提升

有所提升

社会效益
指标

残疾人康复工作推进保障能力

有所提升

有所提升

惠残民生工程工作推进保障能力

有所提升

有所提升

惠残民生工程工作推进保障能力

有所提升

有所提升

残疾人参与社会活动水平

有所提升

有所提升

残疾人参与社会活动水平

有所提升

有所提升

残疾人文化生活和社会关注

有所提升

有所提升

残疾人文化生活和社会关注

有所提升

有所提升

残联依法行政能力

有所提升

有所提升

残联依法行政能力

有所提升

有所提升

残疾人基本服务状况和需求动态更新调查水平

有所提升

有所提升

残疾人基本服务状况和需求动态更新调查水平

有所提升

有所提升

居民参与文明城市创建意识

有所提升

有所提升

居民参与文明城市创建意识

有所提升

有所提升

残疾人事业工作推进能力

有所提升

有所提升

残疾人事业工作推进能力

有所提升

有所提升

生态效益
指标

文明创建包保社区居民生活环境

有所改善

有所改善

生态效益
指标

文明创建包保社区居民生活环境

有所改善

有所改善

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

包保社区居民对文明城市创建工作满意度

≥80%

≥80%

服务对象
满意度指标

包保社区居民对文明城市创建工作满意度

≥80%

≥80%

()机关运行经费。

宿州市残疾人联合会2022 年机关运行经费财政拨款预算22.69万元,比 2021 年预算增加2.76万元,增长13.8%,增长主要原因是新录用公务员1人,增加在职人员公务费等公用支出。

()政府采购情况。

宿州市残疾人联合会2022年政府采购预算4.09万元。其中:政府采购货物预算4.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

()国有资产占有使用情况。

截至20211231日,宿州市残疾人联合会共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0(),单位价值 100 万元以上的专用设备0()

2022单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0( ),购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0(),购置费0万元。

  ()绩效目标设置情况。

2022年,宿州市残疾人联合会4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款440万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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