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宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年单位预算

发布日期:2022-03-04 16:26 来源: 宿州市残疾人联合会 编辑:办公室 阅读次数: 字体:[  ]

 

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20223


 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022单位预算表

1.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年收支预算总表

2.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年收入预算总表

3.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年支出预算总表

4.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年一般公共预算支出表

6.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年项目支出表

10.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年政府采购支出表

11.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)组织实施区域内按比例安排残疾人就业工作(包括对用人单位安置残疾人情况进行年审、核算征收残疾人就业保障金)

(二)对盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位进行资格认定,为用人单位享受政策、安置残疾人就业提供服务。

(三)组织开展用工需求调查,发布残疾人求职信息和用人单位用工信息;受同级人力资源社会保障部门委托开展残疾人求职和失业登记、就业与失业统计;经所在地人力资源社会保障部门批准,进行残疾人职业技能鉴定。

(四)开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务,开发残疾人就业岗位,帮助残疾人自谋职业和自主创业。为用人单位提供支持性服务。

(五)建立与用人单位的联系制度,协助残疾人职工和用人单位处理好劳资关系,指导用人单位建设方便残疾人职工的无障碍环境。

二、单位预算构成

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一)继续紧紧围绕重点工作任务目标,以落实残疾人就业创业扶持政策为主线,以强化服务能力为手段,以落实好补贴政策为保障,以帮助困难人员就业为重点,以提高就业质量为关键,以稳残疾人就业、保残疾人就业为最终目标。

(二)残疾人就业创业服务工作。推动《宿州市扶持残疾人就业创业实施方案》政策落地落实。开展困难残疾人实用技术培训,加大残疾人实用技术培训力度,推行量体裁衣的订单式、菜单式培训模式。加大残疾人就业创业省补资金配套力度,促进残疾人实现稳定就业增收。


第二部分 2022 年单位预算表

 

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年单位预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年收支预算总表

2.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年收入预算总表

3.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年支出预算总表

4.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年一般公共预算支出表

6.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年项目支出表

10.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年政府采购支出表

11.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年政府购买服务支出表

 宿州市部门预算批复表_残疾人劳动就业管理服务中心.xls

第三部分2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市残疾人劳动就业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年收支总预算158.07万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年收入预算158.07万元, 其中,本年收入158.07万元。

本年收入158.07万元,收入全部为一般公共预算拨款收入 2021年预算减少21.91万元,下降12.2%,下降原因主要是上年预算安排残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费是一次性项目,本年预算不再安排

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年支出预算158.07万元,2021年预算减少21.91万元,下降12.2%,下降原因主要是上年预算安排残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费是一次性项目,本年不再安排。其中,基本支出38.07万元,占24.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出120万元,占75.9%,主要用于促进残疾人就业

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年财政拨款收支预算158.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出152.83万元,占96.7%;卫生健康支出1.88万元,占1.2%;住房保障支出3.36万元,占2.1%

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 ()一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市 残疾人劳动就业管理服务中心2022年一般公共预算支出158.07万元,比 2021年预算减少21.91万元,下降12.2%,下降原因主要是上年预算安排残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费是一次性项目,本年预算不再安排。

 ()一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出152.83万元,占96.7%;卫生健康支出1.88万元,占1.2%;住房保障支出3.36万元,占2.1%

()一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算3.58万元,比2021年预算增加0.01万元,2021年预算基本持平

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算1.79万元,比2021年预算增加0.01万元,与2021年预算基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2022年预算147.30万元,比2021年预算减少22.1万元,下降13%,下降原因主要是上年预算安排残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费是一次性项目,本年预算不再安排。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算0.11万元,比2021年预算增加0.11万元,增长原因主要是2021年预算在工资所在支出功能科目安排

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算0.04万元,比2021年预算增加0.04万元,增长原因主要是2021年预算在工资所在支出功能科目安排。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算1.88万元,比2021年预算增加0.45万元,增长31.5%增长原因主要是2022年公务员医疗补助缴费支出编制在此项

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算2.69万元,比2021年预算增加0.01万元,与2021年预算基本持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算0.67万元,与2021年预算持平。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022 年一般公共预算基本支出38.07万元,其中,人员经费34.36万元,公用经费3.71万元。

()人员经费34.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

()公用经费3.71万元,主要包括:办公费邮电费物业管理费差旅费公务接待费工会经费福利费公务用车运行维护费。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年预算共安排项目支出120万元,比2021年预算减少26.5万元,下降18.1%,下降原因主要是上年预算安排残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费是一次性项目,本年预算不再安排。主要包括:本年财政拨款安排120万元,全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

()项目及绩效目标情况。

1.残疾人就业促进”项目。

1)项目概述。开展残疾人就业促进服务。通过残疾人职业技能培训,促进残疾人职业技能提升;组织残疾人就业招聘会;开展残疾人分散按比例就业服务,按照规定完成对申报残工单位的审核工作,按规定对超比例安排残疾人就业的单位进行奖励;推进残疾人就业和培训实名制管理,动态掌握残疾人就业和培训状况;组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,以及继续教育培训;按规定对辅助性就业机构残疾人就业岗位补贴。

2)立项依据。历年安排项目财税[2015]72号《残疾人就业保障金征收使用管理办法》《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(皖残联〔20193号);省残联印发《定期开展残疾人就业招聘会暨供需见面会实施方案》(皖残联办〔201443号);《关于进一步加强残疾人就业和职业培训实名制统计管理工作的通知》(皖残劳字〔20115号);《盲人医疗按摩继续教育暂行规定》(残联发〔201457)市财政、市残联印发《宿州市残疾人辅助性就业机构扶持办法(试行)》(残联字〔201811号)。

3实施主体:宿州市残疾人劳动就业管理服务中心

4)起止时间。2022-2024

5)项目内容。依托培训机构开展残疾人电商、盲人按摩等技能培训,促进残疾人职业技能提升,按照人均1200元标准,补贴不少于400;组织残疾人就业招聘会每年3;开展残疾人分散按比例就业服务,按照规定完成对申报残工单位的审核工作;奖励超出1.5%比例安排残疾人就业的用人单位,每超出1人按不低于3000元进行奖励;推进残疾人就业和培训实名制管理;组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,为考试合格人员报销交通费;按照当地最低工资标准,给予辅助性就业机构残疾人就业岗位补贴,补贴不少于40人,补贴标准1280//

6)年度预算安排。2022年度残疾人就业促进项目支出预算安排120万元。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

    2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

残疾人就业促进专项

主管部门

宿州市残疾人联合会

实施单位

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

360

 年度资金总额:

120

       其中:财政拨款

360

       其中:财政拨款

120

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2022年—2024年)

年度目标


 目标1:按照相关规定,完成对申报残工单位的审核工作;
 目标2:残疾人就业和培训实名制统计管理,动态掌握残疾人就业和培训状况;
 目标3:每年组织残疾人就业招聘会3场;
 目标4:按照规定,对超比例安排残疾人就业的单位进行奖励;
 目标5:通过残疾人职业技能培训,促进残疾人职业技能提升;
 目标6:组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,以及继续教育培训。
目标7:按规定对辅助性就业机构进行残疾人就业岗位补贴每年不少于40人。


 目标1:按照相关规定,完成对申报残工单位的审核工作;
 目标2:残疾人就业和培训实名制统计管理,动态掌握残疾人就业和培训状况;
 目标3:组织残疾人就业招聘会3场;
 目标4:按照规定,对超比例安排残疾人就业的单位进行奖励;
 目标5:通过残疾人职业技能培训,促进残疾人职业技能提升;
 目标6:组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,以及继续教育培训。
 目标7:按规定对辅助性就业机构进行残疾人就业岗位补贴不少于40人。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

每年审核申报残疾职工用人单位数

≥50

≥50

数量指标

审核申报残疾职工用人单位数

≥50

≥50

组织残疾人就业招聘会场次

9

9

组织残疾人就业招聘会场次

3

3

超比例安排残疾人就业单位奖励人数

90

90

超比例安排残疾人就业单位奖励人数

30

30

每年辅助性就业机构人员岗位补贴人数

≥40

≥40

辅助性就业机构人员岗位补贴人数

≥40

≥40

残疾人技能培训补贴人数

≥1200

≥1200

残疾人技能培训补贴人数

≥400

≥400

质量指标

审核流程档案管理规范性

规范

规范

质量指标

审核流程档案管理规范性

规范

规范

就业和培训实名制完成统计和录入率

≥90%

≥90%

就业和培训实名制完成统计和录入率

≥90%

≥90%

每年通过招聘活动促进残疾人就业人数

≥20

≥20

通过招聘活动促进残疾人就业人数

≥20

≥20

奖励超比例安排残疾人就业单位申报审批

规范

规范

奖励超比例安排残疾人就业单位申报审批

规范

规范

辅助性就业机构人员岗位补贴审批

规范

规范

辅助性就业机构人员岗位补贴审批

规范

规范

技能培训合格率

≥90%

≥90%

技能培训合格率

≥90%

≥90%

时效指标

用人单位残疾人数审核完成时间

每年6月底前

每年6月底前

时效指标

用人单位残疾人数审核完成时间

2022年6月底前

2022年6月底前

就业和培训实名制统计完成时间

每年12月底前

每年12月底前

就业和培训实名制统计完成时间

2022年12月底前

2022年12月底前

组织残疾人就业招聘会时限

每年12月底前

每年12月底前

组织残疾人就业招聘会时限

2022年12月底前

2022年12月底前

超比例安排残疾人就业的单位奖励时限

每年12月底前

每年12月底前

超比例安排残疾人就业的单位奖励时限

2022年12月底前

2022年12月底前

残疾人职业技能培训完成时间

每年12月底前

每年12月底前

残疾人职业技能培训完成时间

每年12月底前

每年12月底前

成本指标

数据审核服务费用每年(万元)

≤3.06

≤3.06

成本指标

审核服务费用每年(万元)

≤3.06

≤3.06

残疾人就业和培训实名制统计管理费用每年(万元)

≤2

≤2

残疾人就业和培训实名制统计管理增加费用每年(万元)

≤2

≤2

每超比例1人奖励(万元)

0.3

0.3

每超比例1人奖励(万元)

0.3

0.3

辅助性就业机构一名重度残疾人按最低工资1280元/月补助(万元/年)

1.536

1.536

辅助性就业机构一名重度残疾人按最低工资1280元/月补助(万元/年)

1.536

1.536

 

 

技能培训补贴人均不超过1200元

≤0.12

≤0.12

 

技能培训补贴人均(万元)

≤0.12

≤0.12




经济效益
指标

就业和培训对促进残疾人就业,增加家庭收入的影响

有所促进

有所促进

经济效益
指标

就业和培训对促进残疾人家庭增收的影响

有所促进

有所促进

社会效益指标

促进残疾人就业

有所促进

有所促进

社会效益指标

就业服务对促进残疾人就业的影响

有所促进

有所促进

提升残疾人就业创业能力

有所促进

有所促进

残疾人职业技能培训对提升残疾人就业创业能力的影响

有所促进

有所促进

对辅助性就业机构补贴促进重度残疾人就业

有所促进

有所促进

辅助性就业机构补贴对促进重度残疾人就业的影响

有所促进

有所促进

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

可持续影响
指标

对促进残疾人就业的持续影响

持续影响

持续影响

可持续影响
指标

就业服务对促进残疾人就业的持续影响

中长期

中长期

技能培训对残疾人就业能力提升影响

长期

长期

技能培训对残疾人就业能力提升影响

中长期

中长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

数据审核服务用人单位满意度

≥90%

≥90%

服务对象
满意度指标

数据审核服务用人单位满意度

≥90%

≥90%

招聘单位满意度

≥80%

≥80%

招聘单位满意度

≥80%

≥80%

应聘残疾人满意度

≥80%

≥80%

应聘残疾人满意度

≥80%

≥80%

接受培训残疾人满意度

≥90%

≥90%

接受培训残疾人满意度

≥90%

≥90%

辅助性就业补贴受益对象满意度

≥90%

≥90%

辅助性就业补贴受益对象满意度

≥90%

≥90%

 

()机关运行经费。

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022 年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2021年预算持平,主要原因是宿州市残疾人劳动就业管理服务中心是二级事业单位,没有机关运行经费。

()政府采购情况。

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

()国有资产占有使用情况。

截至20211231日,宿州市 残疾人劳动就业管理服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0(),单位价值 100 万元以上的专用设备0()

2022单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,0;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0( ),购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0(),购置费0万元。

  ()绩效目标设置情况。

2022年,宿州市残疾人劳动就业管理服务中心所有项目支出实行绩效目标管理,其中,残疾人就业促进项目1,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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