2020年宿州市贫困残疾人康复工程财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

项目名称       贫困残疾人康复工程             

项目单位       宿州市残疾人联合会             

主管部门       宿州市残疾人联合会             

考评类型  事前考评□      事中考评□      事后考评R考评方式：部门（单位）绩效自评R   财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□   部门（单位）考评组R   财政考评组□

 

宿州市残疾人联合会

2020年12月10日

 

 

 

2020年贫困残疾人康复民生工程

绩效自评报告

 

根据关于印发2020年《贫困残疾人康复实施办法的通知》、《安徽省财政厅 安徽省残疾人联合会关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金的通知》、《宿州市财政局 宿州市残联关于下达2020年财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》、《宿州市财政局 宿州市残联关于下达2020年贫困残疾人康复民生工程项目资金通知》等要求，对全市年度贫困残疾人康复民生工程实施情况进行绩效自评，自评报告如下：

一、项目实施基本情况

（一）贫困精神残疾人药费补助项目

全市任务7528例，完成13520例，完成任务的179.6%。拨付资金1352万元。按省每人每年1000元标准，省、县（区）8:2配套执行，省补助资金602.24万元，县区配套150.56万元。县区地方兜底投入749.76万元。

（二）残疾儿童康复救助项目：全市任务989人，完成1550人，完成任务156.72%。按省每人每年1.5万元标准，省级每人每年补助0.72万元，市级每人每年补助0.24万元，不足部分由县区兜底，共计投入2325万元，其中：中央资金1133.2万元、省级配套712.08万元、市级配套237.36万元，县区地方区兜底投入242.36万元。

依据项目绩效评价办法，分级管理，各负其责；采取定性与定量相结合，定量为主的方法开展绩效自评。任务明确，细化量化，合理可行，依据充分；注重日常监控，目标监控体系健全、责任明确、动态监控、程系规范。按照时序进度超额完成年度目标任务。在督查暗访中未发现弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用资金等现象发生，无违规行为。

二、自评基本得分

（一）项目投入。项目一级指标分值20分，自评得20分。

1、项目申报管理二级指标分值15分，自评得15分。

①规划编制与审批三级指标分值3分，自评得3分。

为进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人和全市人民共建共享全面小康社会，依据《安徽省人民政府关于印发安徽省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（皖政[2016]111号）、《安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案》（皖政秘〔2016〕190号）、省残联等六部门印发的《安徽省残人康复服务“十三五”实施方案》（皖残联〔2017〕22号）、《安徽省残疾人事业发展补助专项资金管理办法的通知》（财社〔2017〕332号）、《宿州市人民政府关于印发宿州市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（宿政发[2017]6号）和《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（宿政办秘[2017]76号）。

②绩效目标合理性三级指标分值5分，得5分。

按照省《关于印发2020年<贫困残疾人康复实施办法>的通知》（皖残联〔2020〕10号），我市制定了《关于印发<2020年贫困残疾人康复实施办法>的通知》（宿残联〔2020〕10号），成立了贫困残疾人康复民生工程领导小组。按照分级管理，各负其责，各县区分别出台贫困残疾儿童康复民生工程实施方案和绩效评价办法，并认真组织自评。对符合救助对象条件的残疾人实行应助尽助。

③申报符合性三级指标分值4分，得4分。

儿童康复训练项目申报流程：救助对象为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员共养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。根据残疾儿童康复救助制度实施办法（参照中国残联、财政部《残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”实施方案》及各单项实施办法），将符合条件的贫困残疾儿童安置在各康复定点机构，按照《全省贫困残疾儿童抢救性康复项目定点机构名单》按规进行康复训练。

贫困精神残疾人药费补助项目申报流程：补助对象由本人或其监护人向户籍所在地乡镇（街道）残联提出申请，填写《贫困精神残疾人药费补助审批表》。提供材料：

A二代残疾人证（精神残疾类别）

B精神门诊或住院治疗病历等诊断证明材料；其中应有当年或上一年度的诊疗记录。

④审批规范性三级指标分值3分，得3分。

残疾儿童康复审批：乡镇（社区）残联初审。对申请人的相关材料进行调查核实，初审合格的，填写统一印发的《贫困家庭残疾儿童免费康复训练工程申请审批表》，签署意见并盖章后，将《申请审批表》及相关证件复印件统一上报县残联。

县级复审。县残联复审《申请审批表》等相关材料，符合救助标准的，由专业医疗机构进行评估检查，确有康复价值的，上报市残联审批。

根据残疾儿童监护人意愿，县级残联把儿童转介安置到相应定点康复机构接受康复训练。

精神病药费补助审批：

A乡镇残联对补助对象的申报材料进行审核，并汇总材料报县残联部门复核。

B县财政部门根据同级残联提供的审核汇总材料进行复核后，通过“一卡通”形式直接将补助资金打卡发放至补助对象个人银行财户，并注明“残补或精补”。

C县残联每年对贫困精神残疾人的人员变化情况进行核查年审，及时对受助对象进行动态调整。

对不符合救助条件的残疾人发放“告之书”并写明原因。

⑤资金落实二级指标分值5分，得5分。

A、资金到位率三级指标分值3分，得3分。

贫困残疾儿童康复民生工程任务数989人，完成1550人。贫困残疾儿童矫形器假肢任务75例，完成81例，超额完成率108%。辅助器具评估适配任务66例，完成70例，完成率106%。省拨资金759.48万元，中央拨付资金561.1万元，市级配套237.36万元，全部拨付到位。

B、资金到位及时率三级指标分值2分，得2分。

    贫困精神病药费补助项目：项目自2月份谋划，3月份实施，4月份督查推进，5月底资金打卡发放到位。按照我市六部门印发《宿州市贫困精神残疾人药费补助促脱贫工作方案的通知》（残联字〔2017〕64号）精神，实现了精神残疾人药费补助应助尽助。为使所有符合救助条件的人员都能享受到党和政府的温暖，做到镇不漏村、村不漏户、户不漏人，县区残联从成立领导机构、制定实施方案、广泛动员宣传、档案资料完整美化等方面做了大量卓有成效的工作。使该项目达到了预期目标。

贫困残疾儿童抢救性康复：残疾儿童康复做到早宣传、早筛查、早安排、早转介、早发放，结合残疾儿童自身残疾情况及家庭状况，优先安排建档卡户、贫困家庭的残疾儿童，确保0-6岁残疾儿童救助应助尽助。一人一档做好残疾儿童康复档案管理工作。

（二）过程。一级指标分值40分，得38分。

1、项目管理二级指标分值30分，得28分。

①目标责任书三级指标分值1分，得1分。

目标责任书：为贯彻落实省残联和市委市政府目标任务，确保我市保七争五的先进位次，年初与政府签定了目标责任书。按照分级管理，各负其责，进一步压实责任。

②机制建设与运行三级指标分值2分，得2分。

根据《残疾人康复服务“十三五”实施方案》，会同市卫计委、民政局、人社局等部门开展残疾人精准康复行动，提高贫困残疾人医疗和康复服务保障水平，完善重度残疾人医疗报销制度，结合健康扶贫、家庭医生签约服务和康复辅助器具适配等工作，推动实现有需求的贫困残疾人享有基本康复服务。

③宣传到位情况三级指标分值2分，得1分。

采用互联网＋N多种形式和多种渠道宣传，将项目宣传到千家万户，耐心做好救助对象解释工作。借助全国助残日、爱耳日、新闻媒体等扩大舆论宣传。市、县区并在广播电台、电视台开设残疾人专栏宣传。

④康复对象管理三级指标分值9分，得9分。

按照省残联和市委、市政府统一部署，宿州市残联圆满完成年度贫困残疾人康复民生工程目标任务，全市13520名精神残疾人得到康复救助,1550名残疾儿童得到了康复救助。对符合条件的残疾人给予康复救助。

⑤档案管理合规性三级指标分值2分，得2分。

为进一步规范贫困残疾人康复民生工程档案管理，市残联认真梳理往年经验，对各县区康复负责人和各定点康复机构进行轮训。不定期对县区督查与暗访。规范档案的填报，对救助对象建立“一人一档”，对在督查暗访中发现的问题限期整改落实到位。

⑥定点康复机构规范性三级指标分值9分，得8分。

全市定点康复机构13家，由安徽省残联审批与备案，具备合规性：

有集体训练室、感统训练室，游戏活动室、生活辅导室，个训室等，有适当的户外活动场地。配备各类康复、教育设施设备、玩教具等。

专业人员配置有教育学（特殊教育、学前教育）及相关专业（心理学、康复医学等）教育背景的教师和治疗师。

康复业务要求能够通过主题课教学、游戏治疗、音乐治疗、感统训练作业治疗、行为矫治等手段，开展运动、感知、认知、生活自理、言语交流和社会适应六个方面的康复训练。能够对残疾儿童进行能力评估、制定个别化康复计划设计教学训练课程，开展有针对性的康复训练。

⑦验收规范性三级指标分值2分，得2分。

通过审查贫困残疾人康复项目验收档案资料，以及县区年度工作汇报。并查阅相关康复训练记录，并通过和患儿家长交流了解孩子们的康复进度、康复内容、康复效果对康复机构的工作给予了肯定，同时，也对各康复机构工作提出了指导性意见，希望县区残联和康复机构密切配合。加大宣传力度。确保项目实施质量、效果，要不断创新工作方法，做出特色、突出亮点、推出精品，全面推进残疾人康复机构建设，全面加强残疾儿童康复工作。对精神病药补人员采取抽样调查、入户回访、综合分析等结合的方式，本着实事求是的原则，对2020年度贫困残疾人康复项目进行了自评。

⑧资料报送情况三级指标分值3分，得3分。

资料报送实行月工作推进和县区月排名分值，以报送资料质量、时间为考核机制。分类提供任务完成情况，拨付凭证依据、受益人资金到位情况和民生工程数据库录入管理，人与数据比对真实性等。经市级审核通过，所有纸质材料齐全签字盖章真实准确。

3、财务管理二级指标分值10分，得10分。

①制度建设与执行三级指标分值2分，得2分。

在省残联指导下和市委、市政府高度重视下，分级管理，落实责任，明确任务，建立相关制度，接受社会监督，使真正困难的精神残疾人得到药费补助，使贫困残疾儿童得到较好的康复，联合财政部门管好项目资金，专款专用。无弄虚作假、违反资金使用规定或挤占、挪用项目资金的情况。并充分发挥本部门职能，助力推进项目的实施，确保符合条件的对象得到救助。

②资金使用合规性三级指标分值4分，得4分。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。贫困残疾人康复项目资金均设置专账核算，专款专用，并纳入年初预算管理，手续齐全，按要求打卡发放。精神病药补注明“残补”，资金支出手续齐全，原始凭证合规。

③国库集中支付管理三级指标分值2分，得2分。

项目资金支持严格执行了国库集中支付管理，支付程序和手续完备。

④监督检查有效性三级指标分值2分，得2分。

全市精神残疾人药费补助，5月底已完成资金打卡发放。抢救性康复做到了月报告、季调度、年评价，平时的基础性工作均按要求开展并报告，根据督查暗访情况定期通报全市民生工程实施情况。市财政和审计每年例行资金专项检查，均做到规范管理。

（三）项目产出二级指标分值20分，得20分。

①目标任务完成率三级指标分值6分，得6分。

年度贫困精神残疾人药费补助任务7528人，完成13520人；完成率179.59%；儿童抢救性康复任务989人，完成1550人，完成率156.72%；假肢矫形器安装任务75例，完成81例，完成率108%，辅具适配任务66例，完成70例，完成率106%。

②完成及时性三级指标分值4分，得4分。

贫困精神残疾药费补助、肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具康复项目均在规定期限内完成；残疾儿童抢救性康复一人一档，均按康复协议参加康复训练。

③完成质量三级指标分值6分，得6分。

各级残联和各康复定点机构工作人员对残疾人有爱心、耐心、细心和热心。对残疾人朋友提出的问题耐心地解答，直到他们完全领会和掌握文件精神，掌握政策。工作过程中注意使用礼貌用语，让残疾人朋友高兴而来，满意而归。

全体工作人员恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，赢得了广大残疾人的理解和支持。电话回访知晓率达100%，满意度为100%。尽可能做到“应助尽助”，没有质量不达标等问题出现。

④资金支付率三级指标分值4分，得4分。

贫困精神残疾人药费补助项目资金于2020年5月底通过财政（一卡通）全部打卡发放到位，共发放资金1352万元，拨付资金率100%。残疾儿童康复救助资金2325万元已通过财政全部拨付到位。

（四）效果。一级指标分值20分，得20分。

1、项目效益二级指标分值20分，得20分。

①社会效益三级指标分值7分，得7分。

通过项目的实施，市残联成立民生工程小组，随机抽查受助对象进行检查验收，考察残疾人对该项康复项目实施的满意情况。通过抽查，满意度、知晓率、好评率为100％。残疾人普遍表示，该项目的实施，切实使他们的生活水平得到了一定的提高，改变了他们的生活态度，感受到了党和政府的关怀。

②可持续影响三级指标分值6分，得6分。

贫困残疾人康复项目实施得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，且积极参与和支持。各县区残联管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好。项目实施过程中无不良事件，如：媒体曝光、举报等。

③社会公众和受益对象的满意度三级指标分值7分，得7分。

通过随机问卷调查、电话访问、实地走访，民生工程的实施，让贫困残疾人得到了康复训练和经济补助，感受到党和政府的温暖。积极加强宣传，营造了全社会关心关注残疾人的氛围，增添了残疾人自强不息的信心，为和谐社会建设发挥了积极作用。得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，且积极参与支持。在开展康复家长座谈随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式回访调查中，均反响较好。

三、存在问题

（1）残疾人文化偏低，思想传统。理解能力也有一定的局限，给宣传工作带来了一定的难度；

（2）儿童康复需要连续不间断的坚持，是一场持久战，但是有少数家长不能长期坚持康复；

（3）部分残疾人因为家庭条件比较差没有座机或者移动电话，或者频繁的更换手机号码，还有近两年电话诈骗案件较多等这些原因都给电话回访带来困难；

（4）自残疾儿童康复救助制度出台后，对符合条件的残疾儿童实施救助兜底政策，覆盖面增加，资金投入加大，存在资金吃紧。

四、建议与工作打算

残疾人是社会上的一个特殊群体，需要残联及社会各级机构的特殊关注。应该尽可能利用多平台宣传国家的惠残政策，使得每一项惠残民生工程政策都能应用到项目实践中去，使广大残疾人能够切实得到实惠。

我们将不断加强政策宣传，进一步提高群众对政策知晓率。加强对康复机构的日常督查监管，进一步提高康复质量。探索建立广泛参与的社会帮助残疾人的公益活动机制。

附件：宿州市贫困残疾人康复民生工程绩效自评表 

宿州市贫困残疾人康复民生工工程绩效自评报告.docx