市残联2019年绩效评价报告
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金186万元，占项目预算总额的76%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目执行达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
宿州市残疾人联合会在2019年度部门决算中公开“残疾人教育就业培训补贴”等2个项目绩效自评结果。
残疾人教育就业培训补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人教育就业培训补贴项目绩效自评得分为98分。项目年初预算数57万元，全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%，其中：年初预算埇桥区残疾学生和经济困难残疾人家庭子女教育资助24万元，根据近几年实际资助情况和配套比例，不再执行。主要产出和效果：通过项目实施，对全市农村贫困残疾人实施电子商务培训660名，改善残疾人生活状况，带动参加培训贫困残疾人家庭创业增收，加快实现小康步伐，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施∶根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2019年度） |
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项目名称 |
残疾人就业培训补贴 |
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主管部门 |
教就科 |
实施单位 |
市残联 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
57 |
33 |
33 |
10 |
100% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
57 |
33 |
33 |
- |
100% |
- |
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上年结转资金 |
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|
- |
|
- |
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其他资金 |
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|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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农村贫困残疾人实施电子商务培训660名 |
农村贫困残疾人实施电子商务培训660名 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1：完成农村贫困残疾人实施电子商务培训人数 |
660 |
660 |
20 |
20 |
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质量指标 |
指标1：扶持贫困残疾人家庭创办网店经营，辐射带动贫困残疾人从事电商创业增收 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：电子商务培训完成时间 |
当年年底完成 |
当年年底完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：残疾人电商培训补贴标准每人（元） |
500 |
500 |
10 |
10 |
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效 |
经济效益 |
指标1：促进残疾人家庭增收，加快实现小康步伐 |
促进增收 |
促进增收 |
10 |
10 |
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社会效益 |
指标1：带动参加培训贫困残疾人家庭创业增收 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
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|
可持续影 |
指标1：改善残疾人生活状况 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：培训的农村贫困残疾人满意率 |
≥90％ |
≥90％ |
10 |
8 |
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总分 |
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100 |
98 |
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残疾人康复专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复专项补贴项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为153万元，执行数为105万元，完成预算的68.63%，其中：残疾人康复专项补贴项目-残疾人康复托养就业一体化子项目48万元等待第三方机构评价以后，结转到2020年支付资金。主要产出和效果：符合条件的残疾儿童耳蜗手术术前筛查费用完成报销，实现残疾人就业前康复60人，截止2019年底，全市有康复需求73472人，已接受康复训练服务69374人，完成康复服务的94.42%。通过项目实施，减轻了残疾人及其家庭康复负担，残疾功能状况得到改善，残疾人学习、生活能力得到提高；残疾人康复服务能力和水平得到提高；项目宣传形式多样，社会关注度不断提高。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施∶根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2019 年度） |
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|
项目名称 |
残疾人康复专项补贴 |
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|
主管部门 |
康复科 |
实施单位 |
宿州市残联 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
153万 |
153万 |
|
105万 |
10 |
70% |
7 |
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|
其中：本年财政拨款 |
153万 |
153万 |
105 |
- |
|
- |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：为0-14岁听力障碍儿童提供耳蜗术前筛查及助听器验配费用。 |
目标1：符合条件的全部拨付； 目标2：为全市60名贫困残疾人实施就业前康复治疗 目标3：达到75%目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：耳蜗术前筛查人数 |
7 |
7 |
5 |
5 |
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|
指标2：残疾人就业前康复补贴人数 |
60 |
60 |
5 |
5 |
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|
指标3：精准康复服务补贴人数 |
35200 |
35200 |
4 |
4 |
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质量指标 |
指标1：有耳蜗术前需求筛查服务率 |
95% |
95% |
4 |
4 |
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|
指标2：就业前康复显效率 |
≥80% |
≥80% |
4 |
4 |
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|
指标3：基本康复服务率 |
≥75% |
≥75% |
4 |
4 |
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时效指标 |
指标1：耳蜗术前筛查完成时间 |
当年完成 |
当年完成 |
4 |
4 |
|
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|
指标2：残疾人就业前康复补贴完成时间 |
当年完成 |
当年完成 |
4 |
4 |
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|
指标3：精准康复服务补贴完成时间 |
当年完成 |
当年完成 |
4 |
4 |
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|
成本指标 |
指标1：耳蜗术前筛查人均服务费（万元） |
0.3 |
0.3 |
4 |
4 |
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|
指标2：残疾人就业前康复补贴每年每人标准（万元） |
≤0.8 |
≤0.8 |
4 |
4 |
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|
指标3：精准康复服务补贴项目人均服务补贴标准（元） |
28.4 |
28.4 |
4 |
4 |
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效 |
经济效益 |
无 |
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社会效益 |
指标1：耳蜗术后生活状况 |
有所改善 |
有所改善 |
5 |
4 |
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指标2：残疾人就业前康复补贴就业能力提高 |
就业能力提高 |
就业能力提高 |
5 |
5 |
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|
指标3：:精准康复服务补贴项目服务水平 |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
4 |
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生态效益 |
无 |
|
|
|
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可持续影 |
指标1：耳蜗术后提高残疾人生活水平 |
中长期 |
中长期 |
5 |
4 |
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|
指标2：就业前康复提高残疾人融入社会的生活的能力 |
中长期 |
中长期 |
5 |
4 |
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|
指标3：:精准康复服务补贴项目改善残疾人生活状况 |
中长期 |
中长期 |
5 |
4 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：耳蜗术前筛查残疾人康复服务的满意度 |
≥80% |
≥80% |
3 |
3 |
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指标2：残疾人就业前康复通过康复后残疾人的满意度 |
≥80% |
≥80% |
3 |
3 |
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|
指标3：精准康复服务补贴项目残疾人得到康复服务的满意度 |
≥75% |
≥75% |
4 |
4 |
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总分 |
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|
100 |
97 |
|
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皖公网安备 34130202000395号
