宿州市残疾人联合会（本级）2021年单位预算

 

 

 

 

宿州市残疾人联合会（本级）2021年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市残疾人联合会（本级）2021年财政拨款收支总表

2.宿州市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算支出表

3.宿州市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市残疾人联合会（本级）2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市残疾人联合会（本级）2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市残疾人联合会（本级）2021年收支总表

7.宿州市残疾人联合会（本级）2021年收入总表

8.宿州市残疾人联合会（本级）2021年支出总表

9.宿州市残疾人联合会（本级）2021年政府采购支出表

10.宿州市残疾人联合会（本级）2021年政府购买服务支出表

11.宿州市残疾人联合会（本级）2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

（六）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

（九）指导各县、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十一）负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、市残疾人康复和辅助器具中心。

（十二）承办市政府交办的其他工作。

二、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实“发展残疾人事业、加强残疾康复服务”发展要求，加强治理体系和治理能力建设，推进残疾人事业高质量发展。主要工作任务：

（一）加强残疾人康复服务。推进残疾儿童康复救助制度全面落实。加强精神残疾人药费补助实施力度及综合救治救助服务工作。提高康复服务能力和服务质量，实现有需求的残疾人康复服务覆盖率达80%以上。低保户、建档立卡户残疾人康复服务率达98%以上。

（二）扶持残疾人就业创业。推进巩固残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，扶持残疾人个人就业创业。对残疾人个人及其家庭通过从事种植、养殖、盲人医疗按摩、电子商务等各种形式进行创业的，给予一次性创业扶持补贴。多名残疾人共同创业的，可依据有关协议或合同，按创业残疾人人数累计计算。开展残疾人就业技能培训。

（三）“两补”民生工程。继续贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）文件精神，积极配合民政部门,做好残疾人证的审核工作，做到制度全面覆盖，应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

（四）做好2020年残疾儿童少年义务教育招生入学工作。按照《第二期特殊教育提升计划》和省教育厅、省残联相关文件精神，做好2020年残疾儿童少年义务教育招生入学工作，确保2020年我市残疾儿童少年义务教育入学率达95%以上。

（五）做好依法维权工作，提升文体活动品质。做好省残联12385热线、市政府12345热线并线工作，为残疾人提供便捷、优质、高效的法律援助，切实维护残疾人的合法权益；落实皖残联〔2018〕71号通知精神，做好残疾人证发放与管理工作；做好每月行风政风热线上线工作；继续实施好贫困重度残疾人家庭无障碍改造、贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴及机动轮椅车燃油补贴项目工作；抓好平安建设社会治安综合治理工作及法治建设，提高市残联依法行政工作水平。强化政治思想教育，深入做好残疾人文艺和体育领域意识形态各项工作；积极筹备市级第八届残疾人读书达人演讲比赛；备战参加6月份全省第五届残疾人特殊奥林匹克运动会；备战参加9月份西安全国第十一届残疾人运动会；结合建党100周年，举办第二节宿州市残疾人文艺汇演暨全省残疾人文艺选拔赛；继续开展残疾人文化“五个一”进家庭活动；继续做好电视台残疾人专题节目工作；进一步实施脊髓损伤者“希望之家”。

第二部分 2021年单位预算表

   宿州市残疾人联合会（本级）2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市残疾人联合会（本级）2021年财政拨款收支总表

2.宿州市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算支出表

3.宿州市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市残疾人联合会（本级）2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市残疾人联合会（本级）2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市残疾人联合会（本级）2021年收支总表

7.宿州市残疾人联合会（本级）2021年收入总表

8.宿州市残疾人联合会（本级）2021年支出总表

9.宿州市残疾人联合会（本级）2021年政府采购支出表

10.宿州市残疾人联合会（本级）2021年政府购买服务支出表

11.宿州市残疾人联合会（本级）2021年项目支出表

 2021年部门预算公开表-残联机关.xlsx

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市残疾人联合会（本级）2021年财政拨款收支预算540.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款540.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入480.76万元，上年结转60万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出525.03万元，占97.09%；卫生健康支出5.01万元，占0.93%；住房保障支出10.72万元，占1.98%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算拨款540.76万元，比2020年预算拨款增加21.41万元，增长4.12%，主要原因：一是2021年新增参加省第八届残疾人运动会训练等支出；二是增加脊髓损伤者“希望之家”项目补贴经费；三是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出525.03万元，占97.09%%；卫生健康支出5.01万元，占0.93%；住房保障支出10.72万元，占1.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算10.05万元，与2020年预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算175.2万元，比2020年预算加37.46万元，增长27.20%，增长主要原因：一是新增加政府购买服务人员费用；二是较上年增加党建经费。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算153万元，与2020年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算186.78万元，比2020年预算增加44.48万元，增长31.26%，增长原因主要是新增参加省第八届残疾人运动会训练等支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算3.82万元，比2020年预算减少2.47万元，下降39.27%，下降原因主要是按照现行政策，2021年预算不再安排退休人员医疗保险费支出。

6.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.19万元，比2020年预算减少0.9万元，下降43.06%，下降原因主要是按照现行政策，2021年预算不再安排退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.16万元，与2020年预算基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.56万元，比2020年预算增加0.42万元，增长13.38%，增长原因主要是退休人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算基本支出109.88万元，其中：

工资福利支出91.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（十三个月工资）、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出16.76万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

对个人和家庭的补助1.2万元，主要包括：退休费（退休人员活动费，提高比例部分退休费）。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市残疾人联合会（本级）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市残疾人联合会（本级）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市残疾人联合会（本级）2021年收支总预算540.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市残疾人联合会（本级）2021年收入预算480.76万元，其中：一般公共预算拨款收入480.76万元，占100%，比2020年预算减少38.59万元，下降7.43%，下降原因主要是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市残疾人联合会（本级）2021年支出预算540.76万元，比2020年预算增加21.41万元，增长4.12%，增长主要原因：一是2021年新增参加省第八届残疾人运动会训练等支出；二是增加脊髓损伤者“希望之家”项目补贴经费；三是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制。其中，基本支出109.88万元，占20.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出430.88万元，占79.68%，主要用于残疾人康复，残疾人文化体育，网络信息体系建设，残疾人基层组织建设，扶贫包保村产业和基础设施建设，文明城市创建等支出。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市残疾人联合会（本级）2021年项目支出预算430.88万元，比2020年预算增加30.18万元，增长7.53%，增长主要原因：一是2021年新增参加省第八届残疾人运动会训练等支出；二是增加脊髓损伤者“希望之家”项目补贴经费；三是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制。主要包括：本年财政拨款安排 370.88万元（其中，一般公共预算拨款安排370.88万元），财政拨款结转结余安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人康复专项补贴”项目。

（1）项目概述。为我市残疾儿童提供康复治疗前筛查服务；为通过住院康复治疗，可以恢复就业能力的贫困残疾人， 提供康复住院治疗期间的补贴；为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。

（2）立项依据。历年安排项目。《关于实施贫困残疾儿童抢救性康复项目有关事项的意见》（皖残联办［2013］14号）；市委办、政府办关于印发《宿州市促进残疾人家庭增收实施办法》的通知（宿办发〔2015〕36号）；《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）；中国残联、国家卫生计生委、国务院扶贫办《残疾人精准康复服务行动实施方案》。

（3）起止时间。2021年-2023年

（4）项目内容。为我市残疾儿童费提供送筛服务；为我市60名可以恢复就业能力的贫困残疾人康复住院治疗期间的补贴，每名补贴限额标准8000元；为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。

（5）年度预算安排。总计：153万元，其中：民生工程配套残疾儿童康复筛查经费5万元；贫困残疾人就业前康复补贴48万元；精准康复服务补贴项目经费100万元。

（6）绩效目标和指标。

 

2.“其他残疾人事业发展”项目。

（1）项目概述。开展残疾人体育文化工作，组织参加省第八届残疾人运动会，组织参加第五届残疾人特奥运动会；完成年度中国残疾人等杂志征订工作，补贴残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行，开展助残日活动以及春节助残日等节日走访慰问活动，依托社会机构建设脊髓损伤者残疾人“希望之家”；支持残联包保村产业发展和文明建设；开展网络信息系统建设与运行维护，按省残联要求建设和维护残联系统视屏会议系统；推进残疾人基层组织建设，补贴城区残疾人助理员及市属园区残疾人工作相关经费。

（2）立项依据。历年安排项目。皖残联〔2017〕18号《安徽省残疾人宣传文化体育工作 “十三五”实施方案》；皖残联办〔2017〕66号转发中国残联办公厅关于做好“十三五”期间特奥工作的通知；《安徽省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》宿政〔2016〕111号；《宿州市残疾人精准康复服务行动实施方案》宿政秘〔2017〕76号；《宿州市促进残疾人家庭增收实施办法》（宿办发〔2015〕36号）；省财社[2006]729号《关于进一步加强纳入公共预算使用管理的通知》。

（3）起止时间。2021年-2023年

（4）项目内容。组织参加省第八届残疾人运动会和赛前筛选集训，涵盖6个参赛项目，运动员60人，教练员6人，集训时间60天；组织参加第五届残疾人特奥运动会和赛前集训，运动员20人，教练员6人，集训时间10天；完成年度中国残疾人等杂志征订工作，其中征订分发《中国残疾人》100份；补贴市级残疾人专栏《共享芬芳》栏目运行经费；开展助残日活动以及春节助残日等节日走访慰问活动，慰问特教学校，残疾儿童康复训练等机构，慰问困难残疾人家庭；依托社会机构建设脊髓损伤者残疾人“希望之家”5个，补贴经费用于机构建设、开展康复服务、人员岗位补贴及继续教育培训等，带领脊髓损伤残疾人开展康复知识讲座及宣传文体等活动经费补贴；支持残联包保村产业发展和文明建设；开展网络信息系统建设与运行维护，按省残联要求建设和维护残联系统视屏会议系统；推进残疾人基层组织建设，补贴城区残疾人助理员及市属园区残疾人工作相关经费。

（5）年度预算安排。2021年度其他残疾人事业发展项目支出预算安排201.28万元。

（6）绩效目标和指标。

3.“综合业务工作保障”项目。

（1）项目概述。保障和促进惠残民生工程工作开展；支持和保障残疾人康复、就业、体育、文化等工作开展；支持和保障残疾人专门协会开展工作和活动；支持和保障驻村干部开展工作；推进残联依法行政；推进党组织标准化建设；推进文明城市建设和宣传工作。

（2）立项依据。历年安排项目。《宿州市残疾人事业“十三五”发展纲要》；宿政办秘〔2015〕69号《关于印发宿州市政府系统法律顾问聘请和管理办法的通知》；省残联等12部门联合发文《关于转发全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》（皖残联【2016】41号）；转发《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的通知》（组通字〔2015〕50号），《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）；市委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见-宿组字〔2017〕27号）；宿州市委《创建全国文明城市实施方案》。

（3）起止时间。2021年-2023年

（4）项目内容。保障和促进惠残民生工程工作开展，支持和保障残疾人康复、就业、体育、文化等工作开展，用于督查检查租车费、差旅费和办公费、邮电费、培训费、印制宣传册费等；支持和保障残疾人专门协会开展工作和活动，用于专门协会办公、差旅和开展活动费用等；支持和保障驻村干部开展工作，用于驻村干部生活补助和交通费补助；推进残联依法行政，聘请专业法律顾问；推进党组织标准化建设，开展党员活动日活动，党员活动室建设，制作机关党建标识、廉政文化墙、制度、台账资料印制等；推进文明城市建设和宣传工作，支持包保社区文明城市建设和宣传工作。

（5）年度预算安排。2021年度综合业务工作保障项目支出预算安排76.6万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

宿州市残疾人联合会（本级）2021年机关运行经费财政拨款预算19.93万元，比2020年减少3.55万元，下降15.1%，下降主要原因是机关运行经费不再安排公务车辆租用费用。

（三）政府采购情况。

宿州市残疾人联合会（本级）2021年各单位政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市残疾人联合会（本级）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市残疾人联合会（本级）2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，涉及一般公共预算财政拨款430.88万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。