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宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年单位预算

发布日期:2021-03-15 16:40 来源: 宿州市残疾人联合会 编辑:办公室 阅读次数: 字体:[  ]

 

 

 

 

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年收支总表

7.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年收入总表

8.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年支出总表

9.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年政府采购支出表

10.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)组织实施区域内按比例安排残疾人就业工作(包括对用人单位安置残疾人情况进行年审、核算征收残疾人就业保障金)

(二)对盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位进行资格认定,为用人单位享受政策、安置残疾人就业提供服务

(三)组织开展用工需求调查,发布残疾人求职信息和用人单位用工信息;受同级人力资源社会保障部门委托开展残疾人求职和失业登记、就业与失业统计;经所在地人力资源社会保障部门批准,进行残疾人职业技能鉴定

(四)开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务,开发残疾人就业岗位,帮助残疾人自谋职业和自主创业。为用人单位提供支持性服务

(五)建立与用人单位的联系制度,协助残疾人职工和用人单位处理好劳资关系,指导用人单位建设方便残疾人职工的无障碍环境。

二、2021年度主要工作任务

(一)就业管理工作

1.按比例安排残疾人就业管理工作。加强政策宣传,提高用人单位理解、遵守、支持按比例安排残疾人就业制度。严格规范核残程序,认真落实公示制度,力争实施财政代扣,主动配合征收机关,加强“残保金”专项用途。推动党政机关带头安排残疾人就业,推动用人单位依法缴纳“残保金”。

2.盲人医疗按摩管理工作。认真组织盲人从事医疗按摩资格考试的申报和初审工作,对取得合格证、资格证的视力残疾人给予帮助和支持,规范考前培训和继续教育工作,加强“资格证书”年审工作。

3.实名制统计管理工作。残疾人就业和培训实名制统计数据采集、录入要详实、准确,并及时动态更新。确保基础数据能为残疾人就业和培训的政策和计划提供可靠支撑,确保高质量完成省残联下达的任务指标。

)就业服务工作

1.积极扶持集中安置残疾人的用人单位实现稳定就业,积极开发劳动项目发展辅助性就业,认真落实好残疾人就业创业各项补贴政策。

2.认真开展“就业援助月”“就有未来”“就业双选会”等招聘活动,积极利用“中国残疾人就业创业网络平台”“安徽省公共招聘网”开展线上招聘服务,积极为用人单位开展残疾人专场招聘服务。

3.加强盲人按摩人员就业创业扶持等相关工作。开发社区盲人医疗按摩岗位,引导社会力量设立医疗按摩机构,扶持盲人医疗按摩人员就业创业。

4.加强农村残疾人就业服务,做好农村劳动力转移就业、“种养加”扶持服务,确保增加收入。

5.做好技能人才筛选和推荐工作,力争参加全国、全省技能竞赛和展能活动。

6.积极开展残疾人职业技能培训,以就业为目的,以取证为目标。进一步规范残疾人培训基地,做好服务、加大扶持、加强监管、提升质量、提高就业率。

第二部分 2021年单位预算表

   宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年单位预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年收支总表

7.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年收入总表

8.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年支出总表

9.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年政府采购支出表

10.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年项目支出表

 2021年部门预算公开表-就业中心.xlsx

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年财政拨款收支预算179.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款179.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入179.98万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出174.75万元,占97.10%;卫生健康支出1.88万元,占1.04%;住房保障支出3.35万元,占1.86%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算拨款179.38万元,比2020年预算拨款增加131.3万元,增长276.06%,主要原因:一是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制;二是按照上级部门文件要求增加残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出174.75万元,占97.10%;卫生健康支出1.88万元,占1.04%;住房保障支出3.35万元,占1.86%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算3.57万元,2020年预算增加0.09万元,增长2.59%,增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算1.78万元,比2020年预算增加0.04万元,增长2.3%,增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2021年预算169.4万元,2020年预算增加131.93万元,增长352.10%,增长主要原因:一是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制;二是按照上级部门文件要求增加残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算1.43万元,比2020年预算增加0.13万元,增长10%,增长原因主要是:下属事业单位人员支出全部纳入预算

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.45万元,2020年预算增加0.02万元,增长4.65%,增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算2.68万元,2020年预算增加0.07万元,增长2.68%,增长原因主要是事业单位人员缴费基数正常增长。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算0.67万元,2020年预算持平

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出33.48万元,其中:

工资福利支出33.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出0.47万元,主要包括:工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市残疾人劳动就业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年收支总预算179.98万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年收入预算179.98万元,其中:一般公共预算拨款收入179.98万元,占100%,比2020年预算增加131.3万元,增长276.06%,主要原因:一是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制;二是按照上级部门文件要求增加残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年支出预算179.98万元,比2020年预算增加131.3万元,增长276.06%,主要原因:一是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制;二是按照上级部门文件要求增加残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费。其中,基本支出33.48万元,占18.60%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出146.5万元,占81.4%,主要用于对申报残疾人工单位的审核,残疾人就业和培训实名制统计管理,组织残疾人就业招聘会,对超比例安排残疾人就业的单位进行奖励,残疾人职业技能培训,组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试以及继续教育培训,残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统联网配套建设等支出。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年项目支出预算146.5万元,比2020年预算增加131.5万元,增长876.67%,增长主要原因一是残疾人就业促进项目调整到残疾人劳动就业管理服务中心编制;二是按照上级部门文件要求增加残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设经费。主要包括:本年财政拨款安排 146.5万元(其中,一般公共预算拨款安排146.5万元)。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.残疾人就业促进”项目。

1)项目概述。开展残疾人就业促进服务。通过残疾人职业技能培训,促进残疾人职业技能提升;组织残疾人就业招聘会;开展残疾人分散按比例就业服务,按照规定完成对申报残工单位的审核工作,按规定对超比例安排残疾人就业的单位进行奖励;推进残疾人就业和培训实名制管理,动态掌握残疾人就业和培训状况;组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,以及继续教育培训;按上级部门要求,完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统建设。

2)立项依据。历年安排项目财税[2015]72号《残疾人就业保障金征收使用管理办法》《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(皖残联〔2019〕3号);省残联印发《定期开展残疾人就业招聘会暨供需见面会实施方案》(皖残联办〔2014〕43号);《关于进一步加强残疾人就业和职业培训实名制统计管理工作的通知》(皖残劳字〔2011〕5号);《盲人医疗按摩继续教育暂行规定》(残联发〔2014〕57号);安徽省残联印发《转发中国残联办公厅关于推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作的通知》(皖残联办〔2020〕45号)。

3)起止时间。2021年-2023年

4)项目内容。依托培训机构开展残疾人电商、盲人按摩等技能培训,促进残疾人职业技能提升,按照人均800元标准,补贴不少于600;组织残疾人就业招聘会每年4场;开展残疾人分散按比例就业服务,按照规定完成对申报残工单位的审核工作;奖励超出1.5%比例安排残疾人就业的用人单位,每超出1人按不低于3000元进行奖励;推进残疾人就业和培训实名制管理;组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,为考试合格人员报销交通费;按上级部门要求,完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统联网;

5)年度预算安排。2021年度残疾人就业促进项目支出预算安排146.5万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

    2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

残疾人就业促进专项

实施单位

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

279.5万元

 年度资金总额:

146.5万元

       其中:财政拨款

279.5万元

       其中:财政拨款

146.5万元

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 目标1:按照相关规定,完成对申报残工单位的审核工作;
 目标2:残疾人就业和培训实名制统计管理,动态掌握残疾人就业和培训状况;
 目标3:组织残疾人就业招聘会12场;
 目标4:按照规定,对超比例安排残疾人就业的单位进行奖励;
 目标5:通过残疾人职业技能培训,促进残疾人职业技能提升;
 目标6:组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,以及继续教育培训。

 目标7:完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统联网。


 目标1:按照相关规定,完成对申报残工单位的审核工作;
 目标2:残疾人就业和培训实名制统计管理,动态掌握残疾人就业和培训状况;
 目标3:组织残疾人就业招聘会4场;
 目标4:按照规定,对超比例安排残疾人就业的单位进行奖励;
 目标5:通过残疾人职业技能培训,促进残疾人职业技能提升;
 目标6:组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按摩资格考试,以及继续教育培训。

 目标7:完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统联网。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

审核申报残疾职工用人单位数

>50

数量指标

审核申报残疾职工用人单位数

>50

组织残疾人就业招聘会场次

12

组织残疾人就业招聘会场次

4

超比例安排残疾人就业单位奖励人数

90

超比例安排残疾人就业单位奖励人数

30

举办盲人按摩培训人次

600

举办盲人按摩培训人次

200

举办电商培训人次

600

举办电商培训人次

200

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”建设系统数量

1

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”建设系统数量

1

举办其他残疾人技能培训

≥600

举办其他残疾人技能培训

≥200

质量指标

审核流程档案管理规范性

规范

质量指标

审核流程档案管理规范性

规范

就业和培训实名制完成统计和录入率

≥90%

就业和培训实名制完成统计和录入率

≥90%

通过招聘活动促进残疾人就业人数

≥20

通过招聘活动促进残疾人就业人数

≥20

奖励超比例安排残疾人就业单位申报审批

规范

奖励超比例安排残疾人就业单位申报审批规范性

规范

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”

完成联网运行

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”建设进度

完成联网运行

培训合格率

≥90%

培训合格率

≥90%

时效指标

 用人单位残疾人数审核完成时间

每年6月底前

时效指标

 用人单位残疾人数审核完成时间

2021年6月底前

就业和培训实名制统计完成时间

每年12月底前

就业和培训实名制统计完成时间

2021年12月底前

组织残疾人就业招聘会时限

每年12月底前

组织残疾人就业招聘会时限

2021年12月底前

超比例安排残疾人就业的单位奖励时限

每年12月底前

超比例安排残疾人就业的单位奖励时限

2021年12月底前

残疾人职业技能培训完成时间

每年12月底前

残疾人职业技能培训完成时间

每年12月底前

 

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”

2021年底

 

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”

2021年底

成本指标

数据审核服务费用每年(万元)

≤2

成本指标

审核服务费用每年(万元)

≤2

残疾人就业和培训实名制统计管理费用每年(万元)

≤1

残疾人就业和培训实名制统计管理增加费用每年(万元)

≤1

每超比例1人奖励(万元)

0.3

每超比例1人奖励(万元)

0.3

培训费用 元/人均

≤800

培训费用 元/人均

≤800

 

 

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”建设费用

≤80万元

 

残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”建设费用

≤80万元




经济效益
指标

就业和培训对就业残疾人家庭增加收入

有所促进

经济效益
指标

就业和培训对就业残疾人家庭增加收入

有所促进

社会效益
指标

数据审核对残疾人就业促进作用

有所促进

社会效益
指标

数据审核对残疾人就业促进作用

有所促进

就业和培训实名制统计管理对促进残疾人就业

有所促进

就业和培训实名制统计管理对促进残疾人就业

有所促进

促进用人单位吸纳残疾人就业情况

较大提升

促进用人单位吸纳残疾人就业情况

较大提升

提升残疾人就业创业能力

较大提升

提升残疾人就业创业能力

较大提升

 

联网认证系统提高就业服务能力,提升工作效率。

较大提升

 

联网认证系统提高就业服务能力,提升工作效率。

较大提升

生态效益
指标

 

生态效益
指标

 

可持续影响
指标

就业和培训实名制统计管理对持续年度就业服务影响

持续影响

可持续影响
指标

就业和培训实名制统计管理对持续年度就业服务影响

持续影响

奖励超比例安排残疾人就业的单位对促进残疾人就业影响

持续影响

奖励超比例安排残疾人就业的单位对促进残疾人就业影响

持续影响

技能培训对残疾人就业能力提升影响

长期

技能培训对残疾人就业能力提升影响

长期

提高就业服务能力,提升工作效率。

长期

 

提高就业服务能力,提升工作效率。

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

数据审核服务用人单位满意度

≥90%

服务对象
满意度指标

数据审核服务用人单位满意度

≥90%

招聘单位满意度

≥80%

招聘单位满意度

≥80%

应聘残疾人满意度

≥80%

应聘残疾人满意度

≥80%

被奖励单位满意度

≥90%

被奖励单位满意度

≥90%

接受培训残疾人满意度

≥90%

 

接受培训残疾人满意度

≥90%

 

(二)机关运行经费。

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,2020年预算持平,主要原因是宿州市残疾人劳动就业管理服务中心是二级事业单位,没有机关运行经费

(三)政府采购情况。

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宿州市残疾人劳动就业管理服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心2021年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,残疾人就业促进项目1个,涉及一般公共预算财政拨款146.5万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

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